FDE交付验收表

结果

• 主要业务指标与试点前基线可以比较；
• 实际结果由业务负责人确认；
• 没有用输出数量代替业务价值；
• 未达到目标时也保留了真实记录。

过程

• 输入、版本、关键步骤和最终输出可追溯；
• 人工修改和新增管理成本被记录；
• 成功、失败、重试和接管路径均经过测试；
• 使用说明足以让目标用户独立完成任务。

安全与责任

• 数据使用获得必要授权；
• 权限控制在完成任务所需的最小范围；
• 外部发送、高风险判断和现实操作有人审批；
• 没有在代码、日志或截图中暴露密钥和敏感信息；
• 负责人可以暂停、撤销权限和回退。

复制与退出

• 已说明适用条件和不适用条件；
• 已说明扩大范围前需要补足的能力；
• 已确认系统、数据、知识和人员的维护责任；
• 供应商或服务停止后有迁移方案；
• 明确作出停止、迭代或复制决定。

复盘结论

• 决定：停止 / 迭代 / 小范围扩大 / 规模复制
• 依据：
• 下一负责人：
• 下一复核日期：